Ogni fattura elettronica emessa in Italia passa dallo SDI prima di arrivare al cliente. Il sistema riceve il file trasmesso, lo sottopone a una serie di controlli e, se tutto è in ordine, lo recapita al destinatario. Le regole operative sono fissate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche, con le specifiche tecniche raccolte nell’Allegato A.
Come funziona
- La fattura è un file XML conforme alle specifiche tecniche, privo di macroistruzioni o codici eseguibili; il tracciato prende il nome di FatturaPA.
- Il file arriva allo SDI tramite PEC, i servizi web dell’Agenzia delle Entrate, un web service in cooperazione applicativa oppure SFTP, e viene recapitato al cliente attraverso PEC, web service o SFTP, in base al codice destinatario o all’indirizzo indicati.
- Se il file non supera i controlli, lo SDI invia una ricevuta di scarto entro 5 giorni sullo stesso canale usato per l’invio, e le fatture contenute si considerano non emesse.
- Se il recapito riesce, chi ha trasmesso riceve una ricevuta di consegna con la data di ricezione da parte del destinatario.
- Se la consegna non è possibile per cause non imputabili allo SDI, la fattura viene messa a disposizione del cliente nella sua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e chi l’ha emessa deve avvisarlo con altri mezzi.
Un esempio
Un’azienda di componenti meccanici emette a fine mese le fatture differite per i clienti ricorrenti. Una di queste torna indietro con una ricevuta di scarto: finché il file non viene corretto e ritrasmesso, quella fattura si considera non emessa. Conviene quindi controllare ogni giorno gli esiti degli invii.
Il collegamento con il gestionale
Il file XML nasce dai dati dell’ERP: anagrafiche clienti, articoli, aliquote, condizioni di pagamento. Se queste informazioni sono ordinate, gli scarti diventano rari. In Odoo la localizzazione italiana genera il file FatturaPA come allegato della fattura, lo invia allo SDI tramite un server proxy con l’opzione Send to Tax Agency e mostra lo stato dell’invio, dall’elaborazione allo scarto fino alla consegna al cliente; per ricevere fatture e notifiche va registrato il codice destinatario di Odoo nella sezione Fatture e Corrispettivi del portale dell’Agenzia delle Entrate.
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